• 索引号:003220391/2019-00292
  • 主题分类:DOC  公民  中年  公告  财政、金融、审计  
  • 组配分类:政府年度财政预决算
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  • 发布机构:凤阳县人民政府(办公室)
  • 生成日期:2018-01-08
  • 生效时间:2018-01-08 00:00
  • 废止时间:2028-01-08 00:00
  • 内容概述:凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
  • 关键词:凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告  
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  • 信息名称:凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
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凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

县十六届人民代表大会

第二次会议材料之十三

 

 

凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

--2017年12月17日在县十六届人民代表大会第二次会议上

凤阳县财政局局长 邱荆枫

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将凤阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对经济增长缓慢复苏、政策性调整、结构性减税等多重叠加因素影响,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,全面落实中央及省市一系列决策部署,坚持稳中求进、改革创新,全县经济总体平稳,产业结构优化,改革纵深推进,民生持续改善,财政继续保持良好发展势头,较好地完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务。

(一)公共财政预算执行情况

1、收入情况:

全年财政收入完成273100万元(预计数,下同),完成预算任务的101.5%,较上年同期增收28836万元,增长11.8%。地方财政收入189278万元,较上年同期增加2055万元,增长1.1%,增幅低的主要原因是“营改增”后,增值税与营业税留成比例差距较大。

2、支出情况:

2017年,我县公共财政支出完成425661万元(预计数,下同),占年初预算120.6%,较上年增加35320万元,增长9.0%。

主要支出大类具体如下:

一般公共服务支出34472万元;

国防支出134万元;

公共安全支出15703万元;

教育支出95358万元;

科学技术支出2957万元;

文化体育与传媒支出5890万元;

社会保障和就业支出53824万元;

医疗卫生与计划生育支出56179万元;

节能环保支出10486万元;

城乡社区支出20799万元;

农林水事务支出86219万元;

交通运输支出12731万元;

资源勘探电力信息等事业支出975万元;

商业服务业等事务1341万元;

金融支出125万元;

国土海洋气象等事务支出5849万元;

住房保障支出11467万元;

粮油物资储备事务1754万元;

债务付息支出9398万元。

3、平衡情况

地方财政收入189278万元,上级体制补助及转移支付217780万元,调入预算稳定调节基金6873万元,调入资金755万元,债务转贷收入11232万元,上年结转1891万元,收入合计427809万元;一般公共预算支出合计425661万元;债务还本支出2148万元,支出总计424809万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入情况:

2017年全县政府性基金收入预计完成139991万元,较上年增长30.7%,其中:国有土地使用权出让收入127750万元,较上年增长32.4%,增长的主要原因是县政府加大土地出让力度,土地出让面积大幅增加。

2、支出情况:

全县2017年政府性基金支出完成174801万元(预计数,下同),较上年增长45.3%。分大类:

(1)城乡社区支出172344万元,较上年增长46.5%;主要原因:一是新增专项债券31411万元对应安排支出,二是土地出让收入增加,对应增加安排相关支出。

(2)社会保障和就业支出2196万元,较上年增长1.5%;

(3)其他支出261万元,较上年下降39.6%,主要原因是上级专项减少。

3、平衡情况

上年结转1697万元,本年收入139991万元,上级补助收入2457万元,债务(转贷)收入78123万元,收入总计222268;当年支出174801万元,债务还本支出46712万元,调出资金755万元,支出总计222268万元,收支平衡。

(三)社保基金预算执行情况

预计2017年全年收入121196万元,支出109258万元,年末累计结余114814万元。

二、落实县十六届人大一次会议决议情况

2017年,全县各级财税部门认真贯彻落实县十六届人大一次会议的有关决议,坚持依法征管、依法理财、科学理财,较好地服务了全县经济社会发展大局。

(一)强化财政收入管理。一是建立财政收入预期管理机制。财税部门定时牵头召开联系会议,做好收入预测、谋划征管措施、精准调度、有效分析,密切跟踪经济税源变化,着力加强税源监控,抓好重点税种、重点企业和重点环节的征管,确保应收尽收;二是狠抓非税收入管理。全面落实“简政放权”、“放管结合”制度,加强对行政事业性收费、专项收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入等非税收入的管理,做到应收尽收。

(二)切实加大民生投入。预计全县财政用于民生领域的支出达到36.5亿元,比上年增长8.9%,占全县一般公共预算支出的85.7%。2017年,31项民生工程年度财政计划投入资金13.7亿元,其中县级财政投入资金5.7亿元,比去年分别增长10%和15.6%,范围涵盖了扶贫工作、“三农”工作、就业创业、社会保障、教育文化、其他城乡基础设施和公共服务等各个方面。

(三)全力保障扶贫攻坚。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合使用各级 财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,形成 “多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入格局,集中财力精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务。一是整合目标相近、方向类同的各类涉农资金3239万元用于扶贫开发项目,支持“一村一品”发展;二是从新增债券中追加安排2461万元专项用于贫困村基础设施建设,改善贫困村生产生活条件;全年预计用于扶贫攻坚的财政资金总计13368万元,比上年增长90%。

(四)扶持实体经济发展。一是制定奖励扶持政策,兑现企业招商引资、上市(挂牌)奖励,涵养后续财源。二是继续开展融资风险补偿基金工作,支持农民合作社、家庭农场发展。三是积极扩大政银担、税融通和续贷过桥资金业务,建立政银险风险分担补偿机制。

(五)夯实农业发展基础。一是从体制上,保障村级组织建设。提高村干部报酬及增加村级组织运转经费,稳固基层战斗堡垒。二是从资金上,落实各项惠农政策,全年通过“一卡通”打卡发放涉农补贴项目19项,资金达6.9亿元。三是从项目上,认真落实“农村环境清洁工程”、“农村饮水安全工程”、“花园湖退围还湖”、“小型水库除险加固”及“森林增长工程”等。

(六)促进社会事业全面发展。一是提高教育均衡发展水平,义教均衡顺利通过国家级复查。二是加大科技创新支持力度。除常规性对科技创新实施奖励外,重点支持中都国际高等研究院的建立及研发。三是不断改善医疗环境,投资1.2亿元的县中医院新院区已经主体竣工。四是全面推进机关事业单位养老保险改革,社会保险基金覆盖面不断扩大,统筹层次逐步提高,城乡居民养老保险实现全覆盖。

(七) 深化预算制度改革。一是全面推进政府预决算和“三公”经费公开。部门预决算公开范围扩大到乡镇,实现了县乡全覆盖,同时公开内容进一步细化。二是完善政府采购监督管理机制,全年实施政府采购312项,预算金额2.58亿元,采购金额2.15亿元,节约16.4%。三是推进政府购买服务,创新公共服务供给机制,全年实施项目12个,合同金额3960万元。四是加强政府性债务管理。控制债务风险,建立“借、用、还”相统一的管理机制,通过政府债券置换存量债务,有效地缓解了财政支出的压力,更好地保障了政府重点项目、工程建设。

各位代表,2017年财政预算执行情况总体良好,财政收入稳步增长,财税改革强力推进,服务发展举措有力,民生保障成效显著,财税监管日益严密。这些都得益于县委的正确领导、县人大的有力监督和社会各界的大力支持。但在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到当前财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题:经济下行压力依旧存在,政策性减收因素逐步体现,收入持续平稳增长的压力较大;收支矛盾仍然突出,落实积极财政政策、保障民生及重点项目等支出需求刚性增长,财政收支平衡的难度增大;加强预算绩效管理、提高资金使用效益的手段和方法尚需进一步探索;推动财税改革的动力需要进一步激活等等。对此我们将高度重视,采取扎实有效的措施加以解决。

三、2018年预算安排(草案)

2018年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,落实省市最新决策部署,紧紧围绕县委中心工作,坚持将完成财政收支任务作为中心工作,进一步优化财政收支结构,深化预算改革,强化财政监督,全面推进财政管理科学化、精细化。

(一)公共财政收支预算

根据上述指导思想,2018年全县财政总收入预算为29.62亿元,较2017年预算增长10%。

1、公共财政可以安排支出的财力为337709万元,(较上年预算351895万元减少14186万元,下降4.0%),其中:按照2018年财政总收入29.62亿元测算的地方收入196000万元;上级对我县体制补助及转移支付资金141709万元(参照2016年底省提前告知2017年补助数额)。

2、支出预算。支出总额337709万元,扣除债务还本25557万元,当年支出312152万元。具体安排情况:

(1)县、乡(镇)、园区基本运转经费预算为170448万元。较上年预算增长3.9%,其中:县、乡、园区部门预算支出安排140701万元;各项基本支出预留29747万元(主要预留各类社保人员支出、增人增资、效能奖等);

(2)重点项目支出预算为60817万元;

(3)上级专项转移支付资金相应安排的支出80887万元。

主要支出大类具体如下:

一般公共服务支出39126万元;

国防支出74万元;

公共安全支出12025万元;

教育支出84754万元;

科学技术支出1367万元;

文化体育与传媒支出3617万元;

社会保障和就业支出40466万元;

医疗卫生与计划生育支出43500万元;

节能环保支出8020万元;

城乡社区支出8250万元;

农林水事务支出42178万元;

交通运输支出6319万元;

资源勘探电力信息等事业支出910万元;

商业服务业等事务1015万元;

国土海洋气象等事务支出3080万元;

住房保障支出4656万元;

粮油物资储备事务300万元;

预备费4061万元;

债务付息支出8394万元。

(二)政府性基金收支预算

本着以收定支、专款专用的原则,2018年政府性基金按照土地出让总价款预计收入120000万元,考虑上交上级等因素,测算收支预算为:

1、政府性基金收入预算为112800万元。分项为:国有土地使用权出让收入102000万元;国有土地收益基金收入9600万元;农业土地开发资金收入1200万元;

2、政府性基金支出预算为112800万元。分项为:城乡社区支出108347万元(主要用于土地增减挂、征地拆迁补偿、城乡基础设施建设等);债务付息支出4453万元。

(三)社会保险基金收支预算

2018年收入预算209575万元,支出预算203188万元,当年结余6387万元;2018年年末累计结余121200万元。2018年社保基金预算具体分项如下:

1、养老保险基金收支预算情况

(1)城镇企业职工养老保险基金:上年结余13108万元,当年收入39730万元,当年支出43247万元,当年赤字3517万元,年末累计结余9591万元。

(2)机关事业单位养老保险基金:当年收入85718万元,当年支出85718万元,本年自求收支平衡。

(3)城乡居民社会养老保险基金:上年结余38103万元,当年收入18466万元,当年支出12257万元,当年结余6209万元,年末累计结余44312万元。

2、医疗保险基金收支预算情况

(1)城镇职工基本医疗保险基金:上年结余14380万元,当年收入14290万元,当年支出11913万元,当年结余2377万元,年末累计结余16757万元。

(2)城乡居民基本医疗保险基金:上年结余35011万元,当年收入47785万元,当年支出47739万元,当年结余46万元,年末累计结余35057万元。

3、工伤保险基金收支预算情况:

上年结余4729万元,当年收入1701万元,当年支出868万元,当年结余833万元,年末累计结余5562万元。

4、生育保险基金收支预算情况

上年结余2376万元,当年收入709万元,当年支出638万元,当年结余71万元,年末累计结余2447万元。

5、失业保险基金收支预算情况

上年结余7106万元,当年收入1177万元,当年支出808万元,当年结余368万元,年末累计结余7475万元。

四、2018年财政主要工作

2018年是贯彻“十九大”精神的关键一年,我们将围绕县委工作部署,讲大局、讲政治,奋力实现财政全年目标任务,为全县政治、经济、社会发展提供坚实的财力保障。为此,我们将重点做好以下工作:

(一)培植财源,增强增收后劲。完善招商引资产业扶持政策,进一步健全专项基金制度,努力培植涵养税源,增强县域经济发展后劲。完善财政、国税、地税协调机制,健全财政收入预期管理,明确目标任务,密切关注宏观经济形势和重点税源企业生产经营变化对税收收入的影响,切实强化税收分析,努力克服各种减收因素的影响,力争税收收入平稳增长、均衡入库。

(二)优化支出,保障改善民生。加强财政支出管理,完善公共财政体系,切实提升老百姓的“获得感”。坚持加大财政投入,全面推进脱贫攻坚,兜住民生底线,提高民生支出比重,更加注重扶持的精准度。完善优先发展教育投入机制和医疗卫生事业保障机制,统筹城乡社会保障。

(三)深化改革,提高绩效管理。全面深化财政体制机制改革,合理划分政府间事权和支出责任;全面开展政府购买服务,降低公共服务成本,提高公共服务质量;加强项目监测管理,建立全过程预算绩效管理模式,进一步提高资金管理水平,充分发挥财政资金的使用效益。

(四)加强监督,提高理财水平。坚持日常监督和专项监督有机结合,完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系。坚持业务工作和反腐倡廉建设“两手抓、两手硬”,不断健全主体责任体系,切实加强廉洁自律能力建设,形成勤政廉洁、务实高效的财政干部队伍。

各位代表,2018年,我们将紧紧围绕县委的决策部署,坚决执行县人大及其常委会的决议和决定,自觉接受法律监督、社会监督和县政协的民主监督,改革创新,真抓实干,努力完成全年财政预算任务,为决胜全面小康,建设大美凤阳而努力奋斗!

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