• 索引号:003220391/2018-03542
  • 主题分类:DOC  公民  青少年  公告  财政、金融、审计  
  • 组配分类:政府年度财政预决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:凤阳县人民政府(办公室)
  • 生成日期:2018-10-08
  • 生效时间:2018-10-08 00:00
  • 废止时间:2019-10-08 00:00
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  • 信息名称:关于凤阳县2017年财政决算情况的报告
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关于凤阳县2017年财政决算情况的报告

关于凤阳县2017年财政决算情况的报告

 

一、2017年财政收支决算情况

2017年,面对经济增长缓慢复苏、政策性调整、结构性减税等多重叠加因素影响,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,全面落实中央及省市一系列决策部署,坚持稳中求进、改革创新,全县经济总体平稳,产业结构优化,改革纵深推进,民生持续改善,财政继续保持良好发展势头,较好地完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务。

(一)公共财政收支决算

  1. 财政收入。全年公共财政总收入完成273224万元,占年初预算101.5%,较上年增长11.9%,增收28960万元。其中:税收收入完成197175万元,占收入总额72.2%;非税收入完成76049万元,占收入总额27.8%。

县级地方收入完成189805万元,占年初预算94.2%,短收11646万元;较上年实绩增收2582万元,增长1.4%。增幅低的主要原因是营改增后增值税和营业税地方留成比例差距较大。

  1. 财政支出。公共财政支出完成445488万元(含省市追加支出),占年初预算125.5%,较上年增加55147万元,增长14.1%。主要支出大类完成情况:

一般公共服务支出36855万元,较上年增长8.4%;

国防支出95万元,较上年下降29.1%,主要原因是2017年上级补助国防动员专项资金减少;

公共安全支出18845万元,较上年增长20.8%,主要原因是本年看守所、拘留所更新改造、消防队采购机器人、警务辅助人员和司法辅助人员增加、提高人民警察执勤津贴和法定工作日之外加班补贴标准等;

教育支出100247万元,较上年增长10.6%;

科学技术支出20024万元,较上年增长270%;

文化体育与传媒支出4439万元,较上年下降22.8%,主要原因是上级补助文物保护资金和公共文化服务体系建设资金较上年减少707万元;

社会保障和就业支出48538万元,较上年增长11.6%;

医疗卫生与计划生育支出58332万元,较上年增长30.6%,主要原因是新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准提高、按往年惯例应在2016年底预拨的新农合省级补助,2016年未预拨而在2017年度拨付;

节能环保支出20512万元,较上年增长87.1%;

城乡社区支出31892万元,较上年增长95.4%;

农林水支出69141万元,较上年下降15.7%;

交通运输支出7511万元,较上年下降47.5%,主要原因是上年在新增债券中安排公路建设资金5124万元,本年无此项目。

资源勘探信息等支出1564万元,较上年增长71.9%,主要原因是今年市财政下达2017年国家工业转型升级(中国制造2025)资金790万元;

商业服务业等支出1636万元,较上年下降14.6%;

金融支出208万元,是上年的9.4倍;

国土海洋气象等支出3940万元,较上年下降31.7%,主要原因是本年上级拨付矿山地质环境治理等专项资金较上年减少1640万元;

住房保障支出13113万元,较上年增长18.1%;

粮油物资储备支出404万元,较上年下降85.2%,主要原因是上年岗子粮站新建仓库资金920万元;

债务付息支出8173万元,比上年增长85.6%。主要原因是逐步进入地方政府债务付息高峰期;

债务发行费用12万元,比上年下降92.1%,主要是发行地方政府债券分摊的费用;

其它支出7万元。

  1. 平衡情况。本级地方收入189805万元、上级补助收入229036万元(其中,返还性收入5622万元、一般性转移支付收入131662万元、专项转移支付91752万元)、调入资金755万元、地方政府转贷收入11232万元(新增一般债券)、调入预算稳定调节基金16873万元、上年结转1891万元,收入总计为449592万元。全年公共财政支出445488万元、上解支出89万元、债务还本2148万元、结转下年1867万元,支出总计为449592万元。本年收支平衡。

(二)政府性基金收支决算

  1. 基金收入。2017年实现政府性基金收入142088万元,其中:国有土地收益基金收入11760万元;农业土地开发资金收入1356万元;国有土地使用权出让收入127015万元;城市基础设施配套费收入1072万元;污水处理费收入885万元。
  2. 基金支出。政府性基金支出176323万元,其中:国家电影事业发展专项资金相关支出30万元;大中型水库移民后期扶持基金支出2226万元;国有土地使用权出让相关支出158367万元;国有土地收益基金相关支出11666万元;农业土地开发资金相关支出1300万元;城市基础设施配套费相关支出1279万元;污水处理费相关支出863万元;旅游发展基金支出27万元;彩票公益金相关支出565万元。
  3. 平衡情况。当年县本级政府性基金收入142088万元,省市补助4524万元,上年结转1696万元,债务(转贷)收入78123万元(新增专项债券31411万元、置换债券46712万元),收入总计226431万元;本年政府性基金支出176323万元,调出资金755万元,债务还本(置换债券)支出46712万元,结转下年2641万元,支出总计226431万元。收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算

2017年,我县五项社保基金(不含机关事业单位养老保险基金,下同)收入实现121928万元,较上年增长24.7%;五项社保基金支出实现105566万元,较上年增长20%;2017年底五项社保基金滚存结余118898万元。

(四)财政工作取得成效

2017年,全县各级财税部门认真贯彻落实县十六届人大一次会议的有关决议,坚持依法征管、依法理财、科学理财,较好地服务了全县经济社会发展大局。

  1. 突出主业,奋力实现财政收入目标任务。2017年以来,受宏观经济影响,面对经济下行和“营改增”等税制改革的影响,财税部门认真研究采取积极的弥补措施,克服各种困难,努力组织收入。一是履行牵头抓总的职责。定时召开联系会议,做好收入预测、谋划征管措施、精准调度、有效分析,密切跟踪经济税源变化,着力加强税源监控,抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收,确保应收尽收;二是管好“责任田”。加强票据和收支两条线管理,严格非税收入预算管理,做到应缴尽缴。
  2. 突出民生,加大民生投入。全县财政用于教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育等民生领域的支出达到37.97亿元,比上年增长13.3%,占全县一般公共预算支出的85.2%。足额落实民生工程配套资金。省级33项民生工程中,我县有年度任务的民生工程共31项,2017年财政共投入资金13.7亿元,其中县级财政投入资金5.7亿元,比上年分别增长10%和15.6%,范围涵盖了扶贫工作、“三农”工作、就业创业、社会保障、教育文化、其他城乡基础设施和公共服务等各个方面。
  3. 全力保障扶贫攻坚。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入格局,集中财力精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务。一是整合目标相近、方向类同的各类涉农资金3239万元用于扶贫开发项目,支持“一村一品”发展;二是从新增债券中追加安排2461万元专项用于贫困村基础设施建设,改善贫困村生产生活条件。全年用于扶贫攻坚的财政资金总计13368万元,比上年增长90%。
  4. 夯实农业发展基础。一是从体制上,保障村级组织建设。提高村干部报酬及增加村级组织运转经费,稳固基层战斗堡垒。二是从资金上,落实各项惠农政策,全年通过“一卡通”打卡发放涉农补贴项目21项,资金达6.9亿元。三是从项目上,认真落实“农村环境清洁工程”、“农村饮水安全工程”、“花园湖退围还湖”、“小型水库除险加固”及“森林增长工程”等。
  5. 促进社会事业全面发展。一是提高教育均衡发展水平,义教均衡顺利通过国家级验收。二是加大科技创新支持力度。除常规性对科技创新实施奖励外,重点支持中都国际高等研究院的建立及研发。三是不断改善医疗环境,投资1.2亿元的县中医院新院区土建工程已完工,目前各种安装工程正在有序进行,预计年底前投入使用。四是全面推进机关事业单位养老保险改革,社会保险基金覆盖面不断扩大,统筹层次逐步提高,城乡居民养老保险实现全覆盖。
  6. 深化预算制度改革。一是全面推进政府预决算和“三公”经费公开。部门预决算公开范围扩大到乡镇,实现了县乡全覆盖,同时公开内容进一步细化。二是完善政府采购监督管理机制,全年实施政府采购312项,预算金额2.58亿元,采购金额2.15亿元,节约16.4%。三是推进政府购买服务,创新公共服务供给机制,全年实施项目12个,合同金额3960万元。四是加强政府性债务管理。控制债务风险,建立“借、用、还”相统一的管理机制,通过政府债券置换存量债务,有效地缓解了财政支出的压力,更好地保障了政府重点项目、工程建设。

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