• 索引号:003220391/2017-01199
  • 主题分类:其他  
  • 组配分类:财政决算
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  • 发布机构:凤阳县人民政府台湾事务办公室
  • 生成日期:2017-09-22
  • 生效时间:2017-09-22 00:00
  • 废止时间:2018-09-22 00:00
  • 内容概述:凤阳县台办2016年度决算公开
  • 关键词:凤阳县台办2016年度决算公开  
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  • 信息名称:凤阳县台办2016年度决算公开
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凤阳县台办2016年度决算公开

凤阳县台办2016年部门决算情况

一、部门主要职能

 1、宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定,研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。
  2、组织、指导、管理、协调全县的对台工作;检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。

3、协调、指导全县对台经贸工作和凤阳县间的经济、文化、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。组织、指导来我县台胞的接待工作;协调处理台胞涉台遗产问题;对来我县定居的台湾居民进行团结教育和管理。
  4、指导全县民主党派、工商联、群众团体及有关单位的涉台工作。指导、管理广饶县台属联谊会工作。
  5、负责台资企业、台属企业、常驻台胞的联系指导和相关服务工作;负责管理台胞捐赠事项。
  6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤阳县台办2016年度部门决算包括本级单位决算。

纳入凤阳县台办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤阳县台办本级

三、凤阳县台办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计20.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计20.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3.88万元,增长23%,主要原因:一是人员工资增加;二是新增工作业务。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计18.39万元,其中:财政拨款收入18.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17.83万元,其中:基本支出17.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计20.49万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计20.49万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3.88万元,增长23%,主要原因:一是人员工资增加;二是新增工作业务。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入18.39万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加3.10万元,增长20%。主要原因一是人员工资增加;二是新增工作业务。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出17.83万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.32万元,增长11%。主要原因一是人员工资增加;二是新增工作业务。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为15.07万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是新增工作业务。其中基本支出17.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.83万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的131.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。  

  1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.5万元,支出决算数位4.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出17.83万元,其中人员经费12.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.69万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县台办2016年度没有政府性基金收入和支出 。

(八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度县台办机关运行经费7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度凤阳县台办政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,凤阳县台办无车辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,县台办按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标,进行了绩效自评,评价结果显示,达到了预期绩效目标。

 

(九)、名词解释

  1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:台办2016年度部门决算公开表格.doc [280.5 KB]
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