凤阳县城市管理行政执法局2015年部门决算情况

凤阳县城市管理行政执法局2015年部门决算情况

一、   部门主要职能 

1、市容环卫管理方面的主要职责

 (一)宣传、贯彻国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和省、市有关法规、规章及政策,研究制定有关市容环境卫生方面的规定,并负责督促实施; 
  (二)负责制定城市市貌标准,监督、检查标准的执行情况; 
 (三)协调、督促各镇和相关部门做好各自职责范围内的市容和环境卫生管理工作,检查、考核各镇政府和各相关部门履行市容和环境卫生管理职责的情况; 
 (四)组织编制并实施全县环境卫生事业发展规划和年度计划; 
 (五)会同有关部门编制全县市容和环境卫生经费计划,并监督执行,对环卫经费的投入、使用、垃圾处理费(含居民卫生费)的征收、使用情况进行监督审计; 
  (六)负责大型环卫设施、设备的建设改造、购置和资产管理,负责垃圾填埋场的管理; 

  (七)负责对县城主要道路及人行横道两侧和有关公共场所环卫清扫、保洁、垃圾粪便中转清运处理、公厕管理等工作的监督、检查; 
 (八)负责调研、指导环卫体制改革,推进环卫作业市场化进程,研究制定市容环卫科技规划,积极推广、引进新技术; 
  (九)负责县城内建设性、经营性临时占道管理,负责主要道路两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批; 
 (十)负责户外广告、室外装饰的市容管理,负责县城道路亮化管理及经营亭设置、管理; 
  (十一)负责本行政区域工程渣土的管理; 。
    2、城市管理行政执法方面的主要职责 
 (一)依据《中华人民共和国行政处罚法》、国务院《关于进一步推进相对集中行政处罚权工作决定》等法律、法规,具体组织实施《凤阳县城市管理相对集中行政处罚权试点工作实施办法》,侧重于对全县城市管理行政执法的政策研究,业务指导和协调服务。 
  (二)负责对全县城市管理行政执法队伍依法行政的督查考核和法制培训工作。 
  (三)指挥协调全县重大城管行政执法活动。 
  (四)受理全县城管行政执法方面的举报投诉和查处以及行政复议等工作。

3、下属4个二级机构:

1、城市管理执法大队 

2、环境卫生管理所

3、渣土管理所

 4、市容管理所

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤阳县城市管理行政执法局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加和减少。

纳入凤阳县城市管理行政执法局2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤阳县城市管理行政执法局本级

2

凤阳县环境卫生管理所

 

三、凤阳县城市管理行政执法局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3131.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2831.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加596.03万元、支出增加659.22万元,收入增长19%,支出增长23%,主要原因:一是增加新城区及小岗村道路保洁;二是垃圾填埋场项目建设;三增加新招协管人员工资及社保费。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3131.43万元,其中:财政拨款收入3108.18万元,占99.26%;事业收入23.25万元,占0.74%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2831.21万元,其中:基本支出2831.21万元,占100%。

(四)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2807.96万元,占本年支出的99.18%。与2014年相比,财政拨款支出增加661.67万元,增长31%。主要原因:一是增加新城区及小岗村道路保洁;二是垃圾填埋场项目建设;三增加新招协管人员工资及社保费。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2015年度决算2726.79万元,比2014年增加669.4万元,增长33%,主要用于人员工资福利和社会保障费缴费、新老城区及小岗村道路保洁费用、垃圾填埋场项目建设经费及三小车整治经费等。

2.“社会保障和就业”2015年度决算51.81万元,比2014年增加5.17万元,增长11%,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算21.91万元,比2014年增加1.32万元,增长6.4%,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算25.7万元,比2014年增加4.04万元,增长19%,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.“节能环保支出”2015年度决算5万元,主要用于加强秸秆整治支出。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2807.96万元,其中人员经费1081.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1726.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(六)2015年度政府性基金财政拨款收入支出无

 (七)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2015年度凤阳县城市管理行政执法局机关运行经费839.21万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2015年度凤阳县城市管理行政执法局政府采购支出总额1248.7万元,其中:政府采购货物支出17.7万元,政府采购工程支出263万元、政府采购服务支出968万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,凤阳县城市管理行政执法局共有车辆28辆,其中一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车9辆。

    4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,凤阳县城市管理行政执法局未开展此项工作

 

 

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:凤阳县城市管理行政执法局2015年部门决算公开 (1).xls [58.0 KB]
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